現在、私はサポートオフィスの稼働率を上げることに燃えています。
ごらんのとおりがサポートオフィスの執務スペースです。
座席数は全部で23席です。
うち1席は管理者の常駐席ですから、パートさんが使用するデスクは22席です。
仮に、1ヶ月の稼働日数が20日、1日の労働時間が8時間だとすると、
20日／月×8時間／日×22席＝3,520時間。
つまり、全席を埋めれば3,520時間の労働力を得ることができるというわけですね。
ここで、ベリーベストサポートオフィスの固定費を１００万円と仮定します。
（家賃、常駐管理者の給料、電気代など等。）
３，５２０時間稼動したら、１時間当たり固定費は284円。
100％稼動すると固定費は１時間当たり２８４円なわけですね。
パートさんの時給を1,000円とすると、
1,000円＋固定費配賦284円＝1時間当たり総コスト1,284円なわけですね。
となると、
稼働率100％のとき、1時間のコストは1,284円といえます。
これを稼働率ごとに計算すると、、、
100% 1,285円
80％ 1,355円
60％ 1,473円
40％ 1,710円
20％ 2,420円
という感じなんですね。
残念ながら現在のサポートオフィスの稼働率は21％（2017年8月）
これを目標として80％にしたいわけです。
このあたりの取り組みは次の記事で。
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